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2020年10月24日  星期六
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中国共产党大新县纪律检查委员会2020年部门预算公开

来源:大新县纪委监委 发布时间:2020年09月28日 08:28 浏览:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共大新县纪律检查委员会

2020年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算三公经费支出表

政府性基金预算支出表

第三部分:2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2020年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

中共大新县纪律检查委员会(以下简称县纪委)由中国共产党大新县代表大会选举产生,大新县监察委员会(以下简称县监委)由大新县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。同时,县监委对大新县人民代表大会及其常务委员会负责,并接受其监督。

县纪委监委接受县委和崇左市纪委监委的双重领导,加强对乡(镇)纪委、县纪委监委派驻机构的领导。主要职责是:

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),所辖乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒,约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

(三)在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、崇左市委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察制度,参与起草制定相关规范性文件。

(八)负责统筹协调反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、所辖乡(镇)纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成县委和崇左市纪委监委交办的其他任务。

机构设置情况

中共大新县纪委监察委设9个内设科室及12个派驻纪检组。主要有:

1、内设科室:办公室 、党风政风督查室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、宣传教育室、案件审理室、案件管理室

2、派驻纪检组:驻县委办公室纪检组、驻县卫生和计划生育局纪检组、驻县委组织部纪检组、驻县人民政府办公室纪检组、县直属机关纪律检查工作委员会、驻县工业和信息化局纪检组、驻县教育局纪检组、驻县国土资源局纪检组、驻县人力资源和社会保障局纪检组、驻县公安局纪检组、驻县财政局纪检组、驻县人民法院纪检组。

中共大新县纪律检查委员会行政编制80名(其中:机关行政编制28名,巡察办11名,派驻纪检组行政编制41名),后勤编制3名。目前机关在职人员有县纪委书记、监委主任1名,县纪委副书记、监委副主任2名,县纪委常委、监委委员2名,县纪委常委2名,监委委员2名,办公室主任1名,第一纪检监察室主任1名,第一纪检监察室干部1第二纪检监察室副主任1名,第三纪检监察室主任1名,第三纪检监察室干部1审理室主任1名,审理室干部1名,宣教室主任1名,案管室主任1名,信访室干部1名,办公室干部1名;党风政风监督室干部1名,巡察办在职人员有主任1名,副主任1,县委第一巡察组组长1名,县委第一巡察组副组长1名,县委第二巡察组组长1名,县委第二巡察组副组长1名,县委第二巡察组巡察专员1名,县委第三巡察组组长1名,县委第三巡察组副组长1;派驻纪检组在职人员有组长11名,副组长8名,组员10名;司机2名。

、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位是:大新县纪律检查委员会本级。

第二部分:2020年部门预算报表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算三公经费支出表

政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收总预算1635.55万元,同比增加83.27万元,同比增长5.36%。收入包括一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

部门收入预算情况说明

2020收入总预算1635.55万元,同比增加83.27万元,同比增长5.36%。其中:一般公共预算拨款1635.55万元,占收入总预算100%同比增加83.27万元,同比增长5.36 

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是2019年本委有3名副科级领导干部晋升为正科级领导干部,有3名科员晋升为副科级领导干部,2020年部门预算增加这5人员经费,所以导致本年度收入预算总体增加。二是本委有2位退休人员,分别于20192月和10月正式退休,2020年预算对个人和家庭的补助有所增加所以导致本年度收入预算总体增加。三是根据崇左市纪委监委工作部署要求,结合我县2020年政治生态实际情况,2020年本委工作重心侧重于开展以案促改,做好案件查办“后半篇文章”工作,故定额公用经费印刷费、办公费等相应增加,所以导致本年度收入预算总体增加。

部门支出预算情况说明

2020年支出总预算1635.55万元,基本支出1190.05万元,占支出总预算的72.76%,同比增加232.77万元,同比增长24.32%;项目支出445.5万元,占支出总预算的27.24%,同比减少149.5万元,同比下降25.13%

支出增长的主要原因:一是2019年本委有3名副科级领导干部晋升为正科级领导干部,有3名科员晋升为副科级领导干部,2020年部门预算增加这5人员经费,所以导致本年度支出预算总体增加。二是本委有2位退休人员,分别于20192月和10月正式退休,2020年预算对个人和家庭的补助有所增加所以导致本年度支出预算总体增加。三是根据崇左市纪委监委工作部署要求,结合我县2020年政治生态实际情况,2020年本委工作重心侧重于开展以案促改,做好案件查办“后半篇文章”工作,故定额公用经费印刷费、办公费等相应增加,所以导致本年度支出预算总体增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目1440.95万元,占支出总预算88.10,同比增加18.95万元,增长1.33%。

社会保障和就业支出类科目109.75万元,占支出总预算6.71%,同比增加39.42万元,增长56.05%。

卫生健康支出类科目34.86万元,占支出总预算2.13%,同比增加14.28万元,增长69.39%。

住房保障支出类科目49.99万元,占支出总预算3.06%,同比增加10.63万元,增长27.01%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1190.05万元,占支出总预算72.76%,同比增加232.77万元,同比增长24.32%。其中:

工资福利支出预算768.81万元,占基本支出预算64.60%,同比增加210.14万元,同比增长37.61%。

商品和服务支出预算412.37万元,占基本支出预算34.65%,同比增加18.03万元,同比增长4.57%。。

对个人和家庭的补助支出预算8.87万元,占基本支出预算0.75%,同比增加4.60万元,同比增长107.73%。

2.项目支出预算。

项目支出预算445.5万元,占支出总预算27.24%,同比减少149.50万元,同比下降25.13%。其中:

工资福利支出55万元,占项目支出预算12.35%,同比增加9.50万元,同比增长20.88%。

商品和服务支出预算287.06万元,占项目支出预算64.44%,同比减少108.94万元,同比下降27.51%。

资本性支出预算103.44万元,占项目支出预算23.21%,同比减少50.06万元,同比下降32.61%。

、财政拨款收支预算情况说明

2020年度财政拨款支出总预算1635.55万元。收入为一般公共预算拨款;支出为一般公共服务支出1440.95万元、社会保障和就业支出109.75万元、卫生健康支出34.86万元、住房保障支出49.99万元。

一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1635.55万元,其中:基本支出1190.05万元, 项目支出445.5万元。具体支出预算如下:

行政运行(纪检监察事务)995.45万元,全部是基本支出预算。主要用于本委全体干部人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

一般行政管理事务(纪检监察事务)445.50万元,全部是项目支出预算。主要用于:

12020年度党报党刊廉政教材征订费用35万元;

2崇左市纪委监委工作基地2运转经费205万元;

3大新纪检监察网站建设费6万元;

4机关建设34.44万元;

5、乡镇访标准化建设经费15万元

6、巡察办2020年运行经费73.56万元;

7中共大新县纪检监察业务培训40万元

8、廉政宣传工作经费35万元

9驻村第一书记、驻村工作队员专用经费1.5万元;

行政单位离退休4.2万元,全部是基本支出预算。主要用于本委退休人员生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出92.95万元,全部是基本支出预算。按照国家统一规定,为本委干部缴纳的单位部分养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出9.69万元,全部是基本支出预算。按照国家统一规定,为本委干部缴纳职业年金。

其他社会保障和就业支出2.9万元,全部是基本支出预算。按照国家统一规定,为本委干部缴纳的单位部分生育保险、工伤保险。

行政单位医疗34.86万元,全部是基本支出预算。全部是基本支出预算。按照国家统一规定,为本委干部缴纳的单位部分医疗保险。

住房公积金49.99万元,全部是基本支出预算。按照国家统一规定,为本委干部计缴住房公积金。

一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1190.05万元,其中:

人员经费777.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费412.37万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算三公经费情况情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算58.30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算30万元,公务用车运行维护费支出预算28.30万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

(二)2020年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算58.30万元,同比减少4.5万元,同比下降7.17%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%,同比上年无增减变化。

2.公务接待费2020年预算30万元,同比减少2.2万元,同比下降6.83%,主要用于安排接待:1上级部门及各县市往来交流、本县各单位工作交流;2崇左市纪委监委工作基地2是全市目前唯一一个标准化办案点,上级主管部门及各县市会来交流学习使用下降的原因是积极响应党中央精简会议、带头过“紧日子”、为基层减负等号召,会议和调研所产生的公务接待有所减少。
   3.公务用车费2020年预算28.30万元,同比减少2.3万元,下降7.52%。其中:公务用车运行维护费2020年预算28.30万元,同比减少2.3万,下降7.52%,主要用于:1、领导到各乡镇督查调研工作公车用油;2、各纪检干部下乡办案公车用油;下降的原因是从检察院划转过来的车辆使用年限太长,运行情况较差,存在一定的安全隐患,维修费用较高,故不经常使用,故汽油费和维修费有所下降。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%同比上年无增减变化。

政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金收支总预算0万元,同比增加 0万元,增长%。收入0万元。

2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)2020年机关运行经费安排情况

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算412.37万元,较2019年预算增加18.03万元,主要用于本单位日常办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务开支等。机关运行经费增加的原因是县检察院转隶到本委7名同志的日常办公费、水电费、差旅费、培训费等开支

(二)政府采购预算情况

2020年政府采购预算138万元,同比减少169万元,同比下降55.05%,其中:集中采购25万元,占政府采购预算的18.12%,同比减少89.8万元,同比下降78.22%;分散采购预算113万元,占政府采购预算的81.88%,同比减少79.8万元,同比下降41.39%下降的主要原因是前两年本委已对新增干部配齐了办公设备,所以今年预算的政府采购数就下降。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款138万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算41万元,服务类采购预算69万元,工程类采购预算28万元。

(三)2020年国有资产占有使用情况

2020年本部门共有车辆3辆,其中,处级领导干部用车  0辆、机要通信和应急用车辆,执法执勤用车辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 台(套)、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆、机要通信和应急用车0辆,执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备0台(套)、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

2020年纳入项目支出绩效目标申报的项目共9个,涉及一般公共预算拨款445.50万元,其中:

12020年度党报党刊廉政教材征订费用35万元主要用于征订《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》杂志(半月刊)、《党风廉政建设》(月刊)、《党风廉政教材》(全年12辑)、《廉政广西》(电教片)等

2崇左市纪委监委工作基地2运转经费205万元。主要用于工作基地在使用办理案件期间的办公费、水电费、网络费、培训费、住宿费、医疗费、食堂费用、工作人员补助、化肥池、下水道、会议室等公用设施的维护与维修等;

3大新纪检监察网站建设费6万元。主要用于大新县纪检监察网站的板块更新、域名续费、运行维修与维护等,使大新县纪检监察网站能更好的成为纪检监察工作的宣传阵地。

4机关建设34.44万元。主要应用于修缮机关各室、档案室,使各室更加符合现在人数的办公配备要求,档案室的修缮能更好的开展档案保管工作。

5、乡镇访标准化建设经费15万元。用于全县14个乡镇制作不锈钢宣传栏,使各乡镇的信访工作基础设施符合自治区、崇左市纪委监委的要求,同时让广大群众更好的了解信访工作,畅通信访工作渠道。

6、巡察办2020年运行经费73.56万元。用于开展我县第八轮和第九轮巡察工作经费,主要是巡察工作人员的差旅费、办公费、会议费和培训费、公务接待费等。

7中共大新县纪检监察业务培训40万元。主要用于开展全县纪检监察干部业务培训和全县村级纪检监察员业务培训,进一步提高纪检监察干部业务能力,着力打造一支忠诚、干净、担当的纪检队伍,为我县各项事业的发展提供坚强的纪律保障。

8、廉政宣传工作经费35万元。用于拍摄廉政宣传片、廉政文化进机关、进村屯等宣传活动,更好的把党风廉政建设宣延伸到基层“最后一公里”。

9驻村第一书记、驻村工作队员专用经费1.5万元。用于榄圩乡先明村驻村第一书记、驻村工作队员购买办公用品、为提高扶贫工作的信息化、技术化等必要的开支。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、纪检监察事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十五、纪检监察事务一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

   十六、行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

   十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   十八、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   十九、其他社会保障和就业支出:反映除上述项g以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2020年部门预算公开表_[006026]大新县纪律检查委员会

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